為了及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握學(xué)院日常管理和發(fā)展對(duì)流程體系建設(shè)的需要，分析和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控工作對(duì)流程體系建設(shè)要求，了解學(xué)院已經(jīng)下發(fā)的流程體系在日常運(yùn)行中存在的缺陷，2015年5月，學(xué)院項(xiàng)目工作組按照年度重點(diǎn)工作分解計(jì)劃安排下發(fā)專項(xiàng)通知，對(duì)學(xué)院目前運(yùn)行的三級(jí)業(yè)務(wù)流程體系進(jìn)行梳理和缺陷診斷。
學(xué)院流程體系建設(shè)工作開展以來(lái)，從各業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)到流程的實(shí)施運(yùn)行，以及不斷完善優(yōu)化各個(gè)環(huán)節(jié)，學(xué)院各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門積極踐行流程體系建設(shè)。從2013年6月下發(fā)學(xué)院流程體系建設(shè)成果以來(lái)，學(xué)院面臨的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了不同程度的變化，組織機(jī)構(gòu)和職能也隨之進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化。
這次全院開展的流程體系梳理與缺陷診斷工作充分學(xué)習(xí)和借鑒“精益管理”的理念和方法，從目前的運(yùn)行實(shí)際和發(fā)展需要兩個(gè)維度、從職能部門執(zhí)行和全院管理需要兩個(gè)層次、從“先從不花錢的改進(jìn)做起、持續(xù)改進(jìn)從我做起、從現(xiàn)在做起”的理念，要求各部門結(jié)合學(xué)院管理制度、目前業(yè)務(wù)開展的需要和面臨環(huán)境的變化情況，對(duì)照學(xué)院2015年重點(diǎn)工作和各項(xiàng)工作目標(biāo)要求，對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)控流程進(jìn)行逐一梳理，總結(jié)和分析現(xiàn)有流程實(shí)際執(zhí)行情況，從既滿足內(nèi)控、又滿足全面風(fēng)險(xiǎn)管理要求多方面出發(fā)，明確是否需要新增或修訂現(xiàn)有的流程；在進(jìn)行流程梳理過(guò)程中，各部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際工作需要從內(nèi)控體系客觀性、全面性、重要性、及時(shí)性的角度對(duì)現(xiàn)有流程中存在的缺陷進(jìn)行診斷。對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷從設(shè)計(jì)缺陷和運(yùn)行缺陷兩個(gè)層面，按其嚴(yán)重程度分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，分析缺陷產(chǎn)生的原因，制定出整改措施。
目前該項(xiàng)工作正在有序進(jìn)行中，以期通過(guò)流程梳理與缺陷診斷，緊密圍繞學(xué)院內(nèi)控體系建設(shè)，進(jìn)行流程梳理、風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估，進(jìn)行缺陷診斷及整改固化，不斷提高管理效率。
